Hur man ändrar refinansieringsräntan i 1szup. Ställa in "Redovisning för lån och lån" i programmen "1C". Infocraft: formel för bostäder och kommunala tjänster

Inkomst i form av materiell förmån är en slags "virtuell" inkomst, som bara kan förstås som att den skattskyldige i just denna situation betalade ett mindre belopp för att använda ett lån eller lån. Denna inkomst, till skillnad från inkomst i kontanter eller natura, kan inte kännas. Skatter betalas dock till budgeten kontant. En individs inkomst inkluderar mottagna materiella förmåner (artikel 212 i Ryska federationens skattelag): 1. från besparingar på räntor för användning av lånade (kredit) medel som erhållits från organisationer eller enskilda företagare, med undantag för vissa fall . Finansdepartementet har i en skrivelse av den 4 juli 2017 nr 03-04-05 / 42040 sagt att nyttan framkommer om räntan på lånet är mindre än 2/3 av den refinansieringsränta som fastställts av centralbanken av ryska federationen. Samtidigt tas refinansieringsräntan enligt det datum då "fysikern" får materiella förmåner från den sänkta räntan.

Periodisering av personlig inkomstskatt från materiella förmåner i 1s 8.3

Nästa flik - "Individuell inkomstskatt beräknad till 13% (30%) utom utdelning" fylls till exempel vid uthyrning av egendom från privatpersoner eller vid innehållande av personlig inkomstskatt på inkomst i form av ränta på lån, d.v.s. personlig inkomstskatt med en skattesats på 13 % (eller 30 % för utlänningar). Tabellen måste ange månaden då inkomsten erhölls och skattebeloppet. För det fall inkomsten erhållits i en separat avdelning av organisationen ska även motsvarande kolumn fyllas i.

Periodisering av personlig inkomstskatt från materiella förmåner i 1s zup

Personskatt på rad 070 - personlig inkomstskatt från materiella förmåner innehållna från årets början till slutet av redovisningsperioden. Detta belopp är vanligtvis mindre än den beräknade personliga inkomstskatten från rad 040. Personskatt på materiella förmåner för periodens sista månad innehålls nästa kvartal I rad 080 ingår personlig inkomstskatt på materiella förmåner endast i 6-personskatten för året.
Den anger personlig inkomstskatt från materiella förmåner, beräknad den 31 december, som skatteombudet inte kan innehålla förrän i slutet av innevarande år3. I sek. 2 fylls lika många block av raderna 100 - 140 i som antalet gånger personlig inkomstskatt överfördes från materiella förmåner under det sista kvartalet av rapportperioden. Var och en av dem anger: i rad 100 - den sista dagen i månaden för vilken den materiella förmånen beräknas; i rad 110 - datum för innehållande av personlig inkomstskatt; på rad 120 - nästa arbetsdag efter avdraget.

personlig inkomstskatt på materiell vinst

Kommentarer och åsikter

Uppmärksamhet

För att göra detta bör du ställa in möjligheten att ge ut lån till anställda i 1C ZUP, för vilka öppna menydelen "Inställningar" och gå till fliken löner. För att i 1C Lön återspegla det faktum att det finns en väsentlig fördel av att spara på ränta på ett lån, rekommenderas att använda dokumentet "Låneavtal för en anställd". Den finns i lönesektionen i menyn under fliken medarbetarlån.

Under 2018 är det nödvändigt att bestämma materiel enligt de nya reglerna

RF för ett bostadshus, lägenhet, rum eller andel (andelar) i dem, tomter som tillhandahålls för enskilt bostadsbyggande och tomter på vilka de förvärvade bostadshusen är belägna, eller andelar (andelar) i dem; 3. från besparingar på räntor för användning av lånade (kredit)medel tillhandahållna av banker som är belägna på Ryska federationens territorium i syfte att refinansiera (vidutlåning) lån (krediter) som erhållits för nybyggnation eller förvärv inom territoriet för Ryska federationen av ett bostadshus, lägenhet, rum eller andel (andelar) i dem, tomter som tillhandahålls för individuell bostadskonstruktion och tomter där de förvärvade bostadshusen är belägna, eller andelar (andelar) i dem. I de två sistnämnda fallen är den materiella förmånen inte föremål för personlig inkomstskatt, förutsatt att den skattskyldige har rätt att få ett av skattemyndigheten fastställt fastighetsskatteavdrag.

1c: bokföring 8 utgåva 3.0 - utfärdande av ett räntefritt lån till en anställd

Info

Låt oss kontrollera det belopp som ska betalas: Upplupen (60 000) - personlig inkomstskatt (7800) - Återbetalning av lån (20 000) - personlig inkomstskatt (759) = 31 441 rubel. Kassadokumentet visas i fig. 6. Fig. 6 På grundval av det uppsända dokumentet Utdrag till kassan skapas ett dokument Kontantuttag (RKO). När det utförs, kommer detta dokument på bekostnad av kontanter att stänga löneskulderna genom att göra inlägget Dt 70 Avräkningar med personal för löner - Kt 50.01 Kassa i organisationen.

Men vad ska jag göra med den senaste periodens schackmattvinst? Hur man beräknar det korrekt och under vilken period för att rätta till felet? Svar Profbuh8 Irina Shavrova Profbuh8.ru God kväll, Olga! Dvs det visar sig att du inte betalat extra inkomstskatt på budgeten? I detta fall enligt min mening rättelse i tidigare beskattningsperioder, överföring av böter och justering av ingivna redovisningar. Elena beskrev i detalj hur man samlar in materiella fördelar för dig:

• Operation inmatad manuellt
• Redovisning av personlig inkomstskatt

På vår hemsida ger vi råd om arbete inom programmen 1C Redovisning, ZUP och UT. Vi sysslar inte med redovisningsfrågor. Kontakta skattemyndigheten eller revisorerna skriftligen.

De är skyldiga att ge dig ett svar även skriftligt, vilket du smärtfritt kan vägledas av.

Personskatt på materiella förmåner 2018 1s 8 3

I den här artikeln kommer vi att överväga, med hjälp av ett specifikt exempel, hur utfärdandet av ett räntefritt lån till en anställd med dess efterföljande avkastning genom avdrag från lönerna återspeglas i en organisations redovisning. För att demonstrera ovanstående exempel kommer vi att använda programmet 1C: Accounting 8 edition 3.0. Ett räntefritt lån ges till en anställd på grundval av ett skriftligt låneavtal som ingåtts mellan arbetstagaren och organisationen, med en direkt angivelse i avtalet att lånet är räntefritt.

Tänk på ett exempel. Den 12 januari 2015 utfärdade Rassvetorganisationen ett räntefritt lån till en anställd Sidorov S.S. till ett belopp av 720 000 rubel. Medlen överförs till den anställdes bankkonto. Lånade medel är inte avsedda för köp av bostad. Lånet återbetalas i omgångar genom månatliga avdrag på 20 000 rubel från den anställdes lön. tills hela lånet återbetalas.
Organisationen är skyldig att beräkna personlig inkomstskatt från den mottagna inkomsten, hålla inne den beräknade personliga inkomstskatten från alla medel som betalas till den anställde och överföra det innehållna beloppet för personlig inkomstskatt till budgeten. Personlig inkomstskatt på inkomst i form av materiella förmåner beräknas med en skattesats på 35% (klausul 2, artikel 224 i Ryska federationens skattelag). Skatteunderlaget för beräkning av personlig inkomstskatt definieras som överskottet av räntebeloppet för användning av lånade medel, denominerade i rubel, beräknat på grundval av två tredjedelar av den nuvarande refinansieringsräntan som fastställts av Rysslands centralbank Federation på det datum då skattebetalaren faktiskt får inkomst, över räntebeloppet beräknat på grundval av villkoren i avtalet ( underklausul 1 klausul 2 artikel 212 i Ryska federationens skattelag). När det gäller datumet för faktisk mottagande av inkomst vid utfärdande av ett räntefritt lån, förklarade Rysslands finansministerium i ett flertal brev att sådana datum bör betraktas som motsvarande datum för återbetalning av lånade medel.
Kurser 1C 8.3 och 8.2 "Frågor från Trade Clubs" Frågor från Trade Club om 1C: Redovisning 8 "Debitera personlig inkomstskatt från materiella förmåner i 1C 8.3 Olga Surikova Berätta för mig vilka andra dokument som ska samlas in personlig inkomstskatt från materiella förmåner i 1C 8,3 år 2016? Innehåll

• 1 Svar Profbukh8
• 2 Svar Profbuh8
• 3 Svar Profbukh8
• 4 Svar Profbukh8

Svar Profbuh8 Elena Kurakova Profbuh8.ru Olga, du skrev inte i vilken konfiguration du arbetar Olga Surikova Jag har en huvudfråga om RÄNTEFRIA LÅN ÅTERKOMMANDE till 2015-12-31 som jag inte tjänat på matförmåner och personlig inkomstskatt för och vill du fixa allt nu? Ja, tack, men vilket dokument ska jag skriva in detta i program 8.3 så att allt är korrekt. Redovisningsavdelningen för företaget, utgåva 3.0 (3.0.43.213) Svar Profbuh8 Elena Kurakova Profbuh8.ru Tack Olga, för förtydligandet.

Underlaget för beräkning av räntan beräknas enligt följande: [Saldo vid månadens slut] + [Belopp för justeringar] - [Mottagna betalningar], där: [Saldo vid månadens slut] - personlig kontoskuld vid slutet i månaden (nedan kallad basmånaden), för vilken straffavgifter. [Justeringsbelopp] är summan av alla omräkningar som gjorts mellan slutet av basmånaden och straffdatumet som motsvarar straffmånaden. [Mottagna betalningar] – betalningar som tas emot från det personliga kontot under perioden från slutet av basmånaden till det datum då straffavgiften debiteras. Innan du beräknar straffavgiften i programmet måste du ange inställningen för beräkningen. Inställningen görs i referensboken "Inställningar för beräkning av straffavgifter", det skapade alternativet väljs i redovisningsprincipen för bostäder och kommunala tjänster på fliken "Pensioner". I Anpassning definierar du räntan för beräkning av dröjsmålsräntan eller andelen av centralbankens refinansieringsränta, alternativet för straffbetalning.

Infocraft: formel för bostäder och kommunala tjänster

I enlighet med Ryska federationens bostadskod måste betalning för bostäder och verktyg betalas månadsvis senast 10 (det finns fall då HOA själva bestämmer detta datum) i månaden efter den utgångna. Påföljder debiteras från och med den 11:e dagen i månaden efter den utgångna månaden.

Uppmärksamhet

Nya straffavgifter debiteras inte heller på straffbeloppet. Om betalning sker i tid, men delvis, kommer vitesavgifter att debiteras på det återstående skuldbeloppet. Först och främst kommer medlen från betalning av bostäder och verktyg.

Periodisering av straffavgifter i 1s 8.3 redovisning

Straffsatsen beräknas av användarna själva.info_outline Det är viktigt att notera att om straffavgifter tas ut på den totala skulden så ska refinansieringssatsen också anges för sanktionstjänsten. Tabelldelen kan fyllas i antingen manuellt eller med knapparna "Välj" och "Fyll".
Dokumentet "Ändra beräkningen av ränta" är avsett att bestämma listan över tjänster för vilka förfarandet för att beräkna straffavgiften är inställt, betalningsperioden. Detaljer om tabelldelen:

• "Tjänst" - namnet på tjänsten för vilken förfarandet för att beräkna straffavgiften är inställt;
• "Debiteringsstraff" - om flaggan är inställd i denna kolumn kommer straffavgifter att debiteras, annars - nej;
• "Förfallodatum" är antalet dagar efter vilka straff börjar löpa.

Straffberäkning

Viktig

Skuldbeloppet den 01.04 består av två delar: periodisering i mars + obetalt saldo den 1 mars (det fanns ingen betalning i mars) Det obetalda saldot den 1 mars är föremål för straffavgifter från den 1 april. Detta belopp är: den första betalningen passerade den 03.04, sedan kommer det att finnas 2 dagars försening för att beräkna ett vite på detta belopp. Vi anser att straffavgiften: 4530,78 * 2 * 0,0267% = 2,4194 Den första betalningen återbetalade till fullo skuldbeloppet den 1 mars och delvis debiterad för mars. Avgifter för mars har rätt att inte betalas förrän den 10:e dagen i nästa månad Avgiftsbelopp för mars: 7341.92-25.41 = 2.

Beräkning av straffavgifter i 1s bokföring

För förfallna skulder kommer straffavgifter att börja löpa från den första dagen i månaden då dokumentet "Ändring i beräkningen av straffavgifter" bokförs;

• "Startdatum för skuldsättning" – straffavgifter kommer att ackumuleras på skulder som bildas från och med detta datum (ingen ränta kommer att ackumuleras på gamla skulder - före "Skuldens startdatum").

Om fältet inte fylls i debiteras ränta på all skuld, vilket återspeglas i programmet. Tabelldelen kan fyllas i antingen manuellt eller med knapparna "Välj" och "Fyll". Straffberäkning I bearbetningen "Gruppackurering för tjänster" måste du välja åtgärden för att påföra straffavgift - "Utför". Du kan skapa en balansräkning för straffavgifter (posten "Settlements" - "Reports").
Programmet tillhandahåller en rapport som avkodar ackumuleringen av påföljder. Denna rapport finns i posten "Beräkningar" - "Rapporter".

Löpande av påföljder i 1:or: redovisning i förvaltningsbolag för bostäder och kommunala tjänster 2 0

Således bör straffavgifter återspeglas i debiteringen av konto 99.

• Påföljder är ett sätt att säkerställa att ett företag uppfyller sina skyldigheter att betala skatt till budgeten, så de kan inte betraktas som en skattesanktion. Och därför bör påföljder beaktas som utgifter som fastställs i punkt 2 i PBU (se punkt 2 i PBU).

  Order från Ryska federationens finansministerium). Följaktligen bör de upplupna straffavgifterna återspeglas i debiteringen av konto 91.2.

I båda fallen registreras ränta i korrespondens med konto 68 (bestäms av instruktionen om användning av kontoplanen vid upprätthållande av redovisning i ett företag, order från Ryska federationens finansministerium). Varje företag har rätt att självständigt bestämma metoden för beräkning av straffavgifter, vilket återspeglar detta i redovisningsprincipen.

För att återspegla påföljder i 1C Accounting är det nödvändigt att skapa ett "Operation"-dokument.

Straff för 10 dagar av januari 01.01-10.01 2.(62567.60 - 6444.37)* 0.0267*11 = Penalty för 11 dagar januari 11.01 - 21.01 januari 22.01 - 24 januari mäter vi tar in böter mars för mars data. ska debiteras på det obetalda (före den 10:e dagen) beloppet för föregående period. Inledande saldo den 1 mars (ej betald för föregående period): 4636,30 inklusive straffavgift: 105,52 Upplupen för mars: 7341,92 Inklusive straffavgift: 25,41 Ingående balans den 01 april (ej betald för föregående period): 11978.22 inklusive straffavgift: 130.93 Betalning den 03.04 till ett belopp av: 11839.70 Betalning den 22.04 till ett belopp av: 7 040.26 Vilket straffbelopp kommer att debiteras i april?? Förståelse: 1.
Straffberäkning i 1C Bokföring 05.10.2016I produkten 1C Redovisning är det möjligt att beräkna och ta hänsyn till upplupna straffavgifter för inkomstskatt som inte betalats i tid. Enligt den nuvarande skattelagstiftningen är företaget skyldigt att beräkna påföljder på egen hand i händelse av att skatter betalas av detta företag senare än tidsfristen (artikel 75 i Ryska federationens skattelag).

Påföljder beräknas dagligen för varje försenad dag. Ränteperioden börjar dagen efter den dag som fastställts som sista dag för betalning av skatteavgiften.

Påföljder uttrycks som en procentandel av den skatt som ska betalas. Räntan i detta fall är lika med 1\300 av centralbankens nuvarande refinansieringsränta (enligt artikel 75, punkt 4 i Ryska federationens skattelag).

Det bör noteras att antalet dagar med försenad betalning i dokumentet kan anges manuellt. Hur köparens påföljder beaktas om leverantören inte har fullgjort avtalsenliga skyldigheter kan studeras i vår artikel.

Steg 2 I dokumentet för intjänande av straff kommer den automatiska ackumuleringen av böter att utföras på krediten av konto 91.01 i överensstämmelse med kontot som angetts i fältet Avräkningskonto. För att beräkna beloppet för straffavgifter i 1C 8.3 måste du gå in i beräkningsförfarandet och kursen: Efter att dokumentet har bokförts kommer följande transaktioner att genereras: Mer detaljerat, hur man beräknar böter och straffavgifter enligt kontrakt med motparter i 1C 8.3 , beräkna moms, och även hur man reflekterar köparens betalning på huvudkontraktet och påföljder finns i vår artikel.

Att sätta upp straffavgifter och fel vid beräkning av straffavgifter i 1C: Redovisning i förvaltningsbolagen för bostäder och kommunala tjänster, villaägarföreningar och bostadsrättsföreningar ? Varför tas en sanktion ut på en person som har en överbetalning? Påföljd beräknas enligt följande formel: Påföljd = Påföljdsberäkningsbas * Refinansieringsränta / 300 * Antal dagar med dröjsmål med betalning Beräkningen av antalet dagar med dröjsmål med betalning börjar från dagen efter betalningens förfallodag. De där. om betalningstiden är inställd på den 10:e dagen i månaden, börjar nedräkningen av antalet dagar med förseningar den 11:e dagen och kommer att fortsätta tills full återbetalning av skuldbeloppet (inklusive återbetalningsdatumet).

Du kan också ange startdatum för periodiseringsredovisning - det datum från vilket du behöver få periodiseringar för att beräkna straffavgiften. Om datumet inte anges kommer det inte att finnas någon begränsning av periodiseringsperioden för beräkning av straffavgifter.

Straffberäkning i programmet görs i tjänstesammanhang. Det vill säga om det totala beloppet för den personliga kontobetalningen har återbetalat skulden, men det finns en skuld för någon av tjänsterna, kommer straffavgifter att debiteras för denna tjänst. För sådana situationer används dokumentet "Stänga perioden för periodisering av bostäder och kommunala tjänster". Dokumentet låter dig överföra förskott från tjänster till skuldåterbetalning för andra tjänster. Dokumentinställningarna görs i redovisningsprincipen för bostäder och kommunala tjänster på fliken "Periodavslutning". Vid utdelning av förskott fördelas först förskottet för tjänsten på samma tjänsts skulder för alla skuldmånader.

Antal uppskovsdagar = 10 I avsnittet "Administration" i referensboken "Typer av bosättningar" kommer vi att skapa beräkningstypen "Avgift", med angivande av "Avgift" som typ. Låt oss skapa ett nytt dokument "Ändring av räntor" och ange storleken på räntan = (refinansieringsränta / 300) För närvarande (2013) är refinansieringsräntan 8,25% För alla personliga konton måste du lägga till en ny periodisering "Avgift".

För att göra detta måste du skapa ett nytt dokument "Ändring av sammansättningen av periodiseringar". Om det inte finns något dokument "Ändring i sammansättningen av periodiseringar" varken i "Avräkningsavdelningen" eller i avsnittet "Administration", måste det läggas till i navigeringspanelen för motsvarande sektion.

Du kan se hur panelerna är konfigurerade i ämnet "Redovisning 3.0. Början av arbetet". Studera detta ämne noggrant, inrätta din arbetsplats på ett sätt som passar dig och fortsätt.

Bokföring av lån i 1C är delvis automatiserad, så du måste utföra vissa operationer manuellt eller använda ytterligare bearbetning. Först och främst handlar det om beräkning av räntor och materiella fördelar som kan uppstå när ett lån utfärdas till en anställd i en organisation utan ränta, eller det finns ränta, men det är mindre än 2/3 av refinansieringsräntan.

Konton för både lån och ränta på dem i de senaste utgåvorna av 1C ersätts automatiskt, så för korrekt bildande av transaktioner räcker det för revisorn att korrekt fylla i detaljerna i dokumenten.

Låt oss överväga i detalj registreringen av operationer för utfärdande och återbetalning av ett lån. Antag att en anställd i organisationen PromTech LLC Larionova S.V. Ett kortfristigt lån utfärdades i januari 2016.

Våra exempelvillkor:

• Lånebeloppet är 120 tusen rubel
• Lånetid – 12 månader
• Låneränta - 6 %
• Refinansieringsränta - 11 %

Beräkningen av betalningsbeloppen, ränta och personlig inkomstskatt kommer att utföras med hjälp av särskild bearbetning (fig. 1). Om det inte finns någon sådan bearbetning måste du beräkna manuellt.

Återbetalningen av skulden börjar från och med månaden efter månaden för låneutgivningen, i vårt fall, från februari 2016.

Formler med vilka ränta och materiella fördelar beräknas:

• Räntebelopp \u003d Skuldbelopp * Ränta * Antal dagar i en månad / Antal dagar i ett år
• Förmånsbelopp = Skuldbelopp (2/3 refinansieringsränta - procent) * Antal dagar i en månad / Antal dagar i ett år;

Alla beräkningar är gjorda. Låt oss nu se vilka dokument som behöver genereras i 1C för att återspegla lånet.

Utgivning av lån via ett löpande konto

Figur 2 visar ett betalningsuppdrag, enligt vilket lånebeloppet överförs till en anställd. Det viktigaste du bör vara uppmärksam på när du fyller i detta dokument är typen av operation. I det här fallet är det "Utfärdande av lån till en anställd." Underkonton i konteringar beror på typen av operation.

Utifrån betalningsordern upprättas den (bild 3).

Efter postning av detta dokument kommer vi att ta emot konteringar i korrespondens med konto 73.01 "Avräkningar på beviljade lån" (Fig. 4) i enlighet med den tidigare valda operationen.

Få 267 1C-videolektioner gratis:

Innehålla ränta på ett lån i 1C från en anställds lön

Låt oss nu ta reda på hur man återspeglar avdrag från en anställds lön. För detta ändamål använder vi tre dokument:

• Löner
• Operation inmatad manuellt
• Redovisning av personlig inkomstskatt

Beloppen för huvudskulden och räntan på den hålls i dokumentet "" (Fig. 5).

Observera att för att fylla i utbetalningsbeloppen måste du först lägga till två typer av avdrag till den allmänna listan över avdrag.

Tyvärr kommer dessa belopp inte att återspeglas i konteringarna, eftersom Lönedokumentet inte flyttar redovisningsregistret. Du måste skapa dokumentet "" (Fig. 6).

För att återspegla personlig inkomstskatt kommer vi att välja dokumentet "Individuell inkomstskatteredovisning" (Fig. 7)

Vi fyller i två flikar i den: "Inkomst" (Fig. 8) och "Behålls i alla fall" (Fig. 9).

Inkomstkoden väljs likadant på båda flikarna -2610.

Reflektion av personlig inkomstskatt för en anställd

Och ytterligare en manuell operation, den svåraste, med att fylla i register (Fig. 10). Det behövs för att återspegla personlig inkomstskatt på materiella förmåner i redovisningen.

Vi fyller i själva operationen (Dt 70 - Kt 68.01) och väljer två register:

• Ömsesidiga uppgörelser med anställda
• Lön utgår

Register fylls i för samma belopp (beloppet för personlig inkomstskatt beräknat tidigare) med ett minustecken. Typ av rörelse - "Ankomst" (Fig. 11).

25.02.2010 11:43:28 1С:Servistrend sv

Ställa in "Redovisning för lån och lån" i programmen "1C"

Ett brett utbud av typer av lån och lån: kortfristiga och långfristiga, tillhandahållna och mottagna, med kontrollerad skuld, i rubel, i valuta och i konventionella enheter, såväl som relevanta juridiska normer för redovisning av räntor på dem, kräver en betydande tid för en revisor att behandla dessa transaktioner inom redovisning och beskattning. Inställningen "Redovisning för lån och lån" som utvecklats av 1C: Servicetrend låter dig automatiskt beräkna ränta på olika typer av lån och generera dokument för deras upplupning.

Vi kommer att demonstrera arbetet med inställningen i konfigurationen "Redovisning av företaget CORP"

på exemplet med ett lån som erhållits i rubel.

Lånet tillhandahålls och återbetalas i rubel.

Låneräntan beräknas månadsvis i rubel i proportion till antalet dagars användning av det utestående lånebeloppet. Upplupna belopp ingår i övriga kostnader (BU) och icke operativa kostnader (NU). Dessutom hänvisas det belopp som inte överstiger värdet som motsvarar marginalprocenten till de accepterade utgifterna - subconto "Ränta upplupna i enlighet med artikel 269", och det räntebelopp som överstiger detta belopp - till icke godtagbara utgifter - subconto " Andra icke-driftskostnader accepteras inte för NU" .

Marginalräntan bestäms som produkten av centralbankens refinansieringsränta och marginalkoefficienten. Värdet på refinansieringsräntan tas från och med den dag då lånet krediteras byteskontot.

Värdet av marginalkoefficienten tas på datumet för ränteackumulering:

En motpart läggs in i katalogen "Motparter", till exempel "Långivare i RUB" (Fig. 1)

På fliken "Konton och avtal" anger du ett avtal med typen av avtal "Kredit och lån", som anger avtalets valuta och räntan som upplupen under avtalet. Dessutom kan kontraktet ange vilket datum centralbankens refinansieringsränta accepteras och vilket antal dagar om året som används för att beräkna ränta på lånet. Om lånet är en kontrollerad skuld, så anges detta också i kontraktet (Fig. 2,3).

Användningen av en typ av avtal är mycket bekvämare jämfört med standardmetoden 1C, där två typer av avtal "Övrigt" och "Med en leverantör" används för att redovisa ett lån och ränta.

Mottagandet av ett lån registreras av dokumentet "Kvitto på löpande konto" (meny Bank / kontoutdrag, knappen "Lägg till") med typen av operation "Avräkningar på lån och krediter". Bokföringskontot är 51, beloppet anges i rubel. Avräkningskonto - 66.03 - för kortfristiga lån, konto 67.03 - för långfristiga lån.

Ränta på lån återspeglas på konto 66.04 "Ränta på kortfristiga lån" respektive 67.04 "Ränta på långfristiga lån" (Fig. 4.5).

Återbetalningen av ett lån återspeglas i ett liknande dokument "Debitera från byteskontot" med typen av operation "Avräkningar på krediter och lån".

Vi rekommenderar att du prenumererar på IT-support ( ), var på versionsskivorna detaljer men materialet från de ledande metodologerna i 1C-företaget presenteras.

För att beräkna ränta på ett lån lanseras en speciell bearbetning ”Beräkning av ränta på lån” (Fig. 6).

I handläggningen anges vilken period som ränta ska beräknas för och genom att klicka på knappen "Ränterapport" bildas en tabell för beräkning av ränta på lån (Fig. 7).

Genom att klicka på knappen "Generera kvitton" bildas dokument för beräkning av ränta på lån "Mottagande av varor och tjänster" (Fig. 8.9).

I det här avsnittet publicerar vi svar på vanliga frågor om 1C och redovisning som mottas av hotline.

Ställa en fråga

Frågor

• Hur i 1C: Redovisning 8.3 i ett kontoutdrag för att göra automatisk ifyllning av AVANS i NU-Patentinkomst? Ständigt dyker upp Inkomst på det förenklade skattesystemet. Tack.
• Phys. en person betalar för varorna genom överföring från sitt personliga avräkningskonto till vår organisations avräkningskonto. Vi ser mottagandet av pengar vid import från klient-banken i dokumentet "inkommande betalningsorder". Enligt 54-FZ är vi skyldiga att skriva en check till honom via onlinekassan och skicka den till hans post/telefon. Fråga: hur tar man hänsyn till denna operation i 1C? Vilket dokument används för att skriva en check?
• Vad behöver göras för att växelkurserna ska uppdateras automatiskt i 1C?
• Listan över inkomster från vilka underhållsbidrag innehålls har minskats.
• Hur laddar man ner en xml-statistikmall i 1C: Accounting 8 ed.3.0 från Rosstats webbplats?
• Efter uppdatering av 1C 8.3 lades ordet (COPY) till programmets titel. Hur tar man bort?
• I vilka fall är det nödvändigt att lägga koden "DLOTPUSK" till en anställd i SZV-STAGE för 2018?
• God eftermiddag Var kan jag hitta en ansökan om bekräftelse av ekonomisk aktivitet i 1C-programmet?
• God eftermiddag Var kan jag hitta en ansökan om patent för 2019 i 1C: Bukh 8-programmet?
• Hur kan en anställd förlänga en semester avbruten på grund av sjukdom i 1C: Payroll and Human Resources 8-programmet, utgåva 3?
• God eftermiddag. Säg mig, snälla, är det nödvändigt att skriva ut och lagra elektroniska sjukskrivningsblad?
• God eftermiddag Berätta för mig, var i ZUP 2.5 kan jag hitta "Ansökan om kostnadsersättning från FSS"?
• Företagsrättsskatt avskaffad 2019?
• HUR HITAR MAN OCH STÄLLER IN REFINANSIERINGSRÄTTEN I 1C:ZUP 3?
• Hur programmerar man 1C: Redovisning 8, rev 3 i rapporten "Tidrapport T-13" för att redigera typ av tid och timmar?
• Hallå! Bokningar genereras inte för dokumentet Beräkning av försäkringspremier i 1C 8.3. bildats för att redovisa bidrag på försäkringspremier enligt civilrättsligt avtal. Var ska man leta?
• VERKSTAD. DELTAGANDE GRATIS! Vi inbjuder chefer för företag, områden och divisioner till workshopen "Automatisering av ett företags dokumentflöde. Implementeringserfarenhet"
• Elektroniskt sjukskrivningsbevis. Förfarandet för arbetsgivaren.
• God eftermiddag, berätta hur man kontrollerar 6-NDFL med 2-NDFL-formen (kontrollförhållanden) i 1C?
• God eftermiddag, berätta hur man laddar upp data från 1C: ZUP 3.1 till 1C: Booh 2.0?
• Kommer 1C 8.3.11-plattformen att fungera om du inte installerar uppdateringspaket för Windows?
• God eftermiddag Hur fyller man i SZVM-STAZH-formuläret och vem skickar det?
• God eftermiddag. Fråga om programmet 1C: Redovisning 3.0 Vid nedjustering av försäljningen nästa skatteperiod (nästa år) genereras konteringar den 31 december 2016 (årets slut): - Dt 76.K Kt 90.01.1 negativt belopp endast för BU; - bokför Dt 90,03 Kt 19,09 negativt belopp enligt BU; - och den mest problematiska är Dt 99.01.1 Kt 90.09 enligt bokföring, resten av posterna bildas av datum för justering, inklusive Dt 91.02 Kt 62.01 beloppet enligt NU Som ett resultat av balansräkningen för 2016 och inkomstskattedeklarationen för 2016 skiljer sig åt. Förtydliga detta fel och du måste korrigera datumen manuellt eller görs det med avsikt i enlighet med någon lagparagraf?
• God eftermiddag. Fråga om programmet 1C: Redovisning 2.0. Hur går man in i programmet för betalning av bidrag från en individ till bankens kassadisk?
• God eftermiddag Hur tar man ut straffavgifter om köparen har brutit mot villkoren i kontraktet?
• God eftermiddag, var i programmet 1C: ZUP 3.0 för att göra mängden betalning för försäkringspremier?
• God eftermiddag. Fråga om programmet 1C: Redovisning 3.0 Vid nedjustering av försäljningen nästa skatteperiod (nästa år) genereras konteringar den 31 december 2016 (årets slut): - Dt 76.K Kt 90.01.1 negativt belopp endast för BU; - bokför Dt 90,03 Kt 19,09 negativt belopp enligt BU; - och den mest problematiska är Dt 99.01.1 Kt 90.09 enligt bokföring, resten av posterna bildas av datum för justering, inklusive Dt 91.02 Kt 62.01 beloppet enligt NU Som ett resultat av balansräkningen för 2016 och inkomstskattedeklarationen för 2016 skiljer sig åt. Förtydliga detta fel och du måste korrigera datumen manuellt eller görs det med avsikt i enlighet med någon lagparagraf?
• Hej, efter nästa uppdatering av Accounting 3.0, när du kopierar en faktura med en tjänst där månaden anges, föreslås det hela tiden att göra denna tjänst periodisk. Hur man ställer in sig för vissa av våra tjänster, så att i tjänstens innehåll ändras månaden automatiskt till nästa, d.v.s. tjänsten blev periodisk? Hur lämnar man tjänsten inte periodisk, så att programmet inte ens erbjuder att göra det periodiskt varje gång?
• God eftermiddag Hur kan jag generera en rapport i ZUP 8, där beloppen av upplupna försäkringspremier för OPS kommer att vara synliga, uppdelade i separata divisioner (med olika kontrollpunkter)? För att se de totala beloppen för betalning till olika Federal Tax Service. Och hur man då genererar PFR-rapportering uppdelad på separata divisioner och fyller i betalningsbeloppen. Tack.
• God eftermiddag, Finns det en gruppbearbetning i 1C för att generera Acts baserat på flera konton samtidigt för olika motparter. I slutet av månaden skriver vi ut många liknande handlingar till våra hyresgäster, vi skulle vilja automatisera denna procedur.
• God eftermiddag Ska anställda med fastighetsavdrag falla in under 2 § i den reglerade rapporten 6-NDFL?
• God eftermiddag, Är det möjligt att betala lön i BP 3.0.44.177 enligt ett uttalande, med 2 olika dokument "Avskrivning från r / c", minska det belopp som ska betalas för att betala det återstående beloppet med följande dokument "Skriv -off from r/c" I BP 8 , rev.2.0 var det möjligt.
• God eftermiddag, vi avskriver OS - samtidigt måste transport upprätta en lag i form OS-4A "Lag om avskrivning av motorfordon", men genom att klicka på knappen Skriv ut, OS-4-formuläret kommer ut från dokumentet och det finns inget val. Finns det ett sådant formulär i en typisk BP 3.0 eller måste den beställas separat?
• Hallå! PSU 3.0-konfigurationsfråga. Vi köper utländsk valuta: 1. Överföring av medel för köp av valuta Dt57.02 Kt51 2. Mottagande av valuta till det aktuella valutakontot Dt.52 Kt57.02 Men den 57.02 finns ett saldo för beloppet av valutakursdifferensen , även om det bör stänga vid 91 sch. När du utför den schemalagda operationen "Stänger månaden" kvarstår saldot. Hur stänger man den?
• Hallå. Det kom en fråga om ZUP 3.0 När vi skapar dokumentet "Sjukskrivning" fylls mars månad automatiskt i, även om det redan är juni och aktuellt datum för datorn anges i användarinställningarna. Dessutom, när du skapar dokumentet "Accrual of RFP", fylls månaden i korrekt, d.v.s. juni. Hur fixar man det?
• God eftermiddag, Nyligen började vi arbeta i programmet 1C: Accounting 3.0. Jag gillar verkligen funktionen att fylla i nya motparter av TIN, detta var inte möjligt i version 2.0. Men tyvärr fylls inte bankuppgifter i automatiskt. Kan jag ställa in automatisk fyllning av motpartens konto?
• Hallå. Genererad SZV-M-rapport, men vid kontroll uppstår ett fel: "fel filnamn"
• God eftermiddag. Vi arbetar i ZUP Version 2.5.101.1. I "Inställningar för redovisningsparametrar" är kryssrutan "Vid beräkning av personlig inkomstskatt, acceptera den beräknade skatten för redovisning som innehållen" markerad. Är det värt det att ta bort det för korrekt fyllning av 6-personskatt? Vi har ett litet företag och få periodiseringar?
• God eftermiddag, en fråga om 1C:BP 8, red. 2.0 Under 2014 blev det förlust och i slutet av året överförde vi verksamheten manuellt som tidigare års förlust. Kabeldragning Dt. 09 "Uppskjutna utgifter" Kt 09 "Förlust av innevarande period" och Dt.91.21 "Förlust 2014" Kt 99.01.1. Men när en vinst dyker upp 2015 genererar den planerade operationen "Avskrivning av tidigare års förluster" den korrekta bokföringen Dt 99.01.1 Kt.97.21 "Förlust 2014", och den planerade operationen Beräkning av inkomstskatt genererar en felaktig bokföring Dt .68.04.2 Kt.77 "Framtida utgifter". De där. istället för konto 77 ska det finnas konto 09, och då avslutar vi 09 med typen av skatteskulder "beräkningar av framtida perioder". Varför genererar programmet felaktiga poster? Hur fixar man det?
• Fråga: Hur sätter man upp ZUP-programmet, rev. 3.0, så att ersättning för löneförseningar inte beräknas vid bokföring av dokumentet "Löneblad"?
• Vid generering av 4-FSS-satsen i ZUP, rev. 3 (data från tidigare perioder kom in i programmet i processen att överföra data från ZUP, rev. 2.5), i tabell 1, rad 15 för en av månaderna inkluderade inte data , och även i tabell 2 på rad 1 i kolumn 3.4 tar inte hänsyn till uppgifter för samma månad. Vilka uppgifter måste anges för att rapporten ska bli korrekt?
• Organisationen säljer anläggningstillgångar i balansräkningen. Köparen vill få handlingar för transporten av TORG-12 och en faktura. I 1C har dokumentet "OS transfer" inte en TORG-12 utskrivbar form. Vi anser att dokumentet "OS-överföring" bör ha en sådan möjlighet. För vår köpare är det OS som skickas en produkt och han vill ta emot TORG-12 och s/f med en gasturbinmotor. Dokumentet "överföring av anläggningstillgångar" återspeglar inte heller den GTE som redovisas. Alla dessa krav i GTD och TORG-12 kan erhållas när dokumentet "försäljning av varor" genereras, men transaktionerna på bokföringskontona kommer att vara felaktiga, transaktionerna på kontona är korrekta av dokumentet "överföring av anläggningstillgångar" . Hur man fortsätter?
• Hej, i 1C: Redovisning 3.0 i dokumentet "Lön" finns kolumner för arbetade dagar och timmar, men de är inte ifyllda. Behöver de fyllas i manuellt eller finns det möjlighet till automatisk fyllning? I det här programmet hittade de inte "Time Sheet", vilket förmodligen är anledningen till att dessa kolumner inte är ifyllda. Vår organisation är liten, så på grund av "tidsrapporten" skulle jag inte vilja köpa ett separat program 1C: ZUP. Tack på förhand för din hjälp.
• God eftermiddag Vi bildar en balansräkning för första halvåret 2015 i redovisningsavdelningen för företaget 8. Organisationen hade ett byte av skattekontor under innevarande år. Som ett resultat bildas saldot från datumet för skatteändringen. är det möjligt att göra en balansräkning för första halvåret? Tack
• God eftermiddag. Fråga om programmet 1C: Redovisning 3.0. Hur kan jag ändra grunddokumentet i en betalningsorder? I 2.0 var detta via Actions - Change Document Base.
• God eftermiddag. Vi arbetar i programmet 1C: Integrated Automation 8. Vi upprättar en "Förhandsrapport". Du behöver göra en biljett med moms och se till att "Faktura mottagen". Men tyvärr, när vi anger "Faktura mottagen", finns det ingen möjlighet att välja "Förhandsrapport" i dokumentbasfältet. Hur man skapar en "Faktura" utifrån Formen för strikt rapportering, d.v.s. Biljett? Tack för ditt stöd.
• Hallå. I Bokföring 7.7, avsnitt 10 i momsdeklarationen för 1 kvm. 2015. Hur återspeglar man fakturan som utfärdats från kommissionären till huvudmannen från 3:e person, så att avsnitt 10 (Journal of utfärdade fakturor) fylls i?
• God eftermiddag. Fråga om 1C: Redovisning 3.0 Vårt företag på DOS tillhandahöll tjänster till en individ. Motparten, en enskild person, gjorde en betalning via banköverföring och en handling och en faktura utfärdades till honom. Vi fick förtydliganden från Federal Tax Service att det i sådana fall är nödvändigt att ange operationstypkoden 26 på fakturan, men det finns ingen sådan kod i 1C-listan över möjliga koder. Förklara hur man utfärdar en faktura utfärdad med kod 26. Tack.
• God eftermiddag Frågan om bildandet av en skattedeklaration för moms för det första kvartalet 2015 i företagets redovisningsavdelning, utgåva 2.0 Vi startar dokumentet Reflektion av momsperiodisering, ställer in alternativen "Skapa bokföringar och registrera ett extra blad för perioden ", registrera en faktura baserat på detta dokument. När du skapar försäljningsboken bildas ett extra blad. Och när du gör momsdeklarationen fylls inte bilaga 1 till avsnitt 9 i. Berätta vad vi gör fel och vad vi ska göra så att uppgifterna på tilläggsbladen i Försäljningsboken ingår i deklarationen?
• God eftermiddag. Vi har installerat 1C: Accounting ed. 3.0 Sedan oktober, i inköpsboken i kolumn 15 och i försäljningsboken i kolumn 13b, på sista raden, istället för beloppet, finns ordet Total, men det bör finnas ett totalbelopp. Varför?
• God eftermiddag. Vi bildar inkomstdeklarationen för 9 månader. Om vi ​​fyller sidorna 290-310 och 320-340 av Blad 02 med samma mängder, så bildar avsnitt 1.2 inte 2 ark för 4 och 1 kvartal, dessutom blir fältet med kvartalskoden tomt och inte tillgängligt för ifyllning. Så snart vi på sidan 320 i blad 02 ändrar beloppet med 1 kopek i förhållande till sidan 290, i avsnitt 1.2 genererar knappen "Samla in data" 2 ark med skatteperiodkoderna 24 och 21. Fråga: hur man skickar in denna rapport korrekt om beloppen för förskottsbetalningar (s. 290-310 och 320-340) fortfarande är desamma?
• Kära konsulter från 1C supportlinjen. Jag ber om en förklaring om att fylla i en ny inköpsbok, och specifikt kolumn 7 "nummer och datum för dokumentet som bekräftar betalningen av skatt" i vår 1C-databas, av någon anledning är denna kolumn inte ifylld ...
• Hej, berätta för mig varför i programmet 1C: ZUP8, red. 2.5 När en anställd som är ledig för att ta hand om ett barn upp till 3 år gammal under arbetsperioder förbereder en rapport till FIU (personlig rapportering), kommer inte en anställd in i typen av frånvaro "DLCHILD", även om hon var på semester upp till 1,5 år angavs denna indikator automatiskt av typen BARN
• Hej, När du fyller i rapporten 4-FSS avsnitt 2 (tabell 6), inkluderar den 5:e kolumnen inte icke-skattepliktiga belopp av periodiseringar för anställda som arbetar under civilrättsliga kontrakt (DGPC). Även om i 1 kvm. och 2 kvm. dessa belopp sjönk. Detta är rätt?
• Berätta för mig, snälla, hur man korrigerar fel i RSV-1 PFR-formuläret?
• Hallå. När du fyller i 1C: ZUP 8 SZV-K-formuläret för PFR, i informationen om den försäkrade personens tjänstgöringstid, måste typen av aktivitet "Studier" visas. Finns det ingen sådan möjlighet i programmet nu?
• Hej, efter att ha bytt till 1C:Enterprise 8.3. öppningen av 1C började "bromsa". Program 1C: Redovisning rev.3.0 laddas mycket långsamt. Vi har en enkel filversion. Hur snabbar man på nedladdningen?
• Hej, Varför i 1C: ZUP-programmet, release 2.5.77.2, beräknas inte försäkringspremier. Dokumentet är upplagt utan fel, men i rapporten "Analys av upplupna skatter och avgifter" finns inga belopp för upplupna insatser.
• Hej, ange hur många tecken som ska finnas i OKTMO-koden? I reglerad rapportering finns inget separat OKTMO-fält Vilken kod ska jag lägga (OKTMO eller OKATO)?
• I fortsättningen på frågan om OKTMO-koder, vänligen ange en länk där du kan ladda ner motsvarande koder.
• God eftermiddag, vänligen ge ett förtydligande om övergången i personlig inkomstskatteredovisning till OKTMO-koder i 1C.
• God eftermiddag. Vi arbetar i programmet 1C: Redovisning 7.7 rel.568. En gång vartannat år är vi skyldiga att lämna in en statistisk rapport på T-57-formuläret. Vi vill lämna in den elektroniskt, men vi kan inte hitta en sådan rapport i programmet.
• Hej, från 2014 kommer momsdeklarationen endast att behöva lämnas in via telekommunikationskanaler (klausul 5, artikel 174 i Ryska federationens skattelag). När du öppnar programmet 1C: Accounting 8 visas information om tjänsten 1C: Accounting i informationsfönstret. Berätta för mig vad det är och hur du kan koppla 1C: Reporting?
• God eftermiddag, hur i 1C: Accounting 8-programmet för att återspegla en ökning av kostnaden för leverans under nästa skatteperiod i ett extra blad i försäljningsboken?
• Hej, en fråga om programmet 1C: ZUP 8, red. 2.5.72.2 I dokumentet "Föräldraledighet" för 2012 beräknades medelinkomsten felaktigt, vi införde dokumentet "Korrigering", men omräkningen av ledigheten, med hänsyn till justeringen av medelinkomsten, sker endast under den aktuella perioden . Hur räknar man om tidigare perioder?
• God eftermiddag Konfiguration 1C: ZUP-plattform 8.2.19.68 release 2.5.71.1 I september hade den anställde ackumulerat 1 semesterdag, under samma period (september) tar den anställde med sig sjukskrivning för barnet, under vilken denna 1 semesterdag infaller, den anställd planerar inte att överföra semesterdagen. Därför räknar vi ut sjukfrånvaron, men periodiseringen av "Betalning för semester per kalenderdag" återförs inte. Därefter beräknar vi lönen för arbetsdagar och som ett resultat ser vi för september i "Lönelistan" att den anställde har samlat på sig endast 22 dagar, men i september bara 21 (sjukfrånvaro faller inte på helger). I redovisningsparametrarna är alternativet "Kontrollera skärningspunkten för periodiseringsperioder som registrerar tidsnormen". I "Betalning av semester per kalenderdagar" periodisering, på fliken Annat, i listan över förskjutningsperioder, periodiseringen "Utbetalning av sjukfrånvaro" anges Fråga: Varför tillåter programmet två periodiseringar på en dag? Vad gör vi för fel?
• Hej, i programmet 1C: Lön och personalhantering 2.5, vid generering av en 4-FSS-rapport läggs tomma betalningsrader till i avsnitt 1 i tabell 1 och rapporten laddas inte upp till en fil. Vad ska man göra?
• Vilka 1C:Enterprise 8-konfigurationer stöder övergången till ett kvalificerat elektroniskt sign(KSKPEP) och vilka åtgärder behöver 1C:Enterprise 8-användare vidta?
• Är det möjligt att få ett utdrag från Unified State Register of Legal Entities via 1C-Reporting-tjänsten i 1C: Accounting 8-programmet
• Berätta för mig om det är möjligt att sätta upp automatisk bildning av reserver för osäkra fordringar i programmet 1C: Accounting 2.0
• God eftermiddag, berätta för mig hur man fyller i nya bokslut i Pensionsfonden för 1:a kvartalet 2013?
• Varför i 1C: Redovisning 8 fördelas alla utgifter som är föremål för fördelning en gång i kvartalet enligt den bas som anges i redovisningspolicyn, och arbetskostnader och löneskatter fördelas månadsvis enligt BU:s inkomster?
• God eftermiddag, hur kontrollerar man riktigheten av att fylla i uppgifterna i RSV-1 och ADV-6-2 i de fall det maximala värdet av basen för beräkning av försäkringspremier överskrids?
• I programmet "1C: Lön och personalhantering 8" bildar vi ett intyg på 2 personlig inkomstskatt för överföring till den federala skattetjänsten för året. Varför inkluderar inte kolumnen "listad" beloppet för överförd skatt för december i januari?
• Hur många dagar av faktureringsperioden beaktas vid beräkning av mammaledighet 2013 i 1C: Löne- och personalledningsprogrammet?
• I programmet 1C: Lön och personal i utgåva 2.5.59.2, när jag beräknar semester för januari i december, finns det inga periodiseringar, även om beloppet för den genomsnittliga inkomsten beräknades automatiskt. Berätta för mig vad kan det bero på?
• God eftermiddag. Organisationen fyller i inkomstdeklarationen för 9 månader 2012. I underavsnitt 1.2. "För organisationer som betalar månatliga förskottsbetalningar" anger vi inte kravet "Kvartal för vilket månatliga förskottsbetalningar beräknas (kod)". Vänligen klargör situationen.
• Varför minskas beloppet av upplupna försäkringspremier med beloppet av premier som överstiger gränsvärdet (512 tusen) i rapporteringen om den personliga redovisningen av PFR, men beloppet för betalda försäkringspremier minskas inte? Hur kontrollerar man snabbt riktigheten av att fylla i personliga bokföringsuppgifter?
• Under II kvartalet översteg den anställdes inkomst 512 t / r, 10% började tillfalla honom. Vi börjar rapportera för andra kvartalet. I 1:a avsnittet i RSV ingår i beloppet av taxerade bidrag dessa 10 %, och i det utbetalda beloppet ingår även dessa. Och i SZV faller det upplupna och betalda beloppet utan att ta hänsyn till dessa 10%. Således skiljer sig mängderna som anges i RSV och data i PRF-paketen. Är det korrekt?
• Hej, efter uppdatering av 1C: Accounting 8 till release 2.0.37.13, när du laddar upp betalningar till klientbanken, visas felet "SDBL ..." etc. och programmet stänger. Vad ska man göra i den här situationen?
• Om det fanns en förskottsbetalning för köparen (Dt51 Kt62.02), och sedan i dokumentet "försäljning av varor och tjänster" - en kvittning av förskottet (Dt62.02 Kt 62.01), då när du skapar på grundval av "försäljning av varor och tjänster" dokument, justeringen av försäljningen ", i det senare finns ingen återföringspost för kvittning av förskottet, som ett resultat av att motparten har ett felaktigt saldo i samband med underkontona 62.02 och 62.01. Hur kan jag korrigera det negativa saldot på konto 62.01?
• I 1C: Accounting 7.7 version 539 kan jag inte fylla i bokföringsbalansen för 2012, för när du klickar på knappen Fyll visas meddelandet List.DeleteAll(); (E:\1S_BASE\BUH\539\1SBDEMO\EXTFORMS\RP12Q1.GRP\FRM1.ERT(1972)): Värdet representerar inte ett aggregerat objekt (DeleteAll). Vad ska man göra i det här fallet?
• Din webbplats beskriver anledningarna till varför dokumentet "Personlig inkomstskattöverföring till budgeten" kanske inte fylls i i 1C: Accounting 8-programmet, och vi stötte på detta problem i 1C: Accounting 7.7-programmet. Vad behöver vi kontrollera?
• Vi arbetar i programmet 1C: Redovisning 8, red. 2.0. Fråga: varför är kassaflödesanalysen inte ifylld / felaktigt ifylld i bokslutet för 2011?
• Vi har en fråga om att ladda upp bokslutet för 2011. Rapporten skapades, men vid avlastning uppstår följande fel: ...misslyckades med att öppna den externa rapporten frm3.ert. Vad kan vara vårt misstag?
• I Redovisning 8.2 måste du i vissa transaktioner ange ett avräkningsdokument. Vad ska man göra om dessa dokument inte finns (det skedde en dataöverföring från 7.7)?
• Jag arbetar inom Lön och personal (version 2.5). Jag måste lämna in korrigerande information till FIU för 2010. SZV-paketen lades till genom att kopiera de ursprungliga och läggas till rapportperiodens ABV, men vid utskrift och visning av filen visas meddelandet "Det gick inte att tolka datafilen".
• Hej, i den nya versionen av 1s Accounting 2.0-programmet dök raderna "inklusive" upp i form av en balansrapport. Förklara gärna när de behöver fyllas i??
• Hej, vi arbetar i programmet Lön och personal 2.5. Vår medarbetare är föräldraledig, berätta gärna hur man ansöker om att han ska jobba deltid?
• Dokumentet "Överföring av personlig inkomstskatt till Ryska federationens budget" fylls inte i automatiskt. Vi fyller i med hänsyn till alla rekommendationer som tidigare publicerats av dig. Vad kan problemet vara?
• Hur kan korrigerande information genereras i PFR för tidigare perioder i 1C: Accounting 7.7-programmet (release 530)?
• Hur fördelas beloppet av betalda försäkringspremier för varje försäkrad person i programmet 1C: Lön och personal 8 vid sammanställning av information i FIU?
• Organisationen säger upp anställningsavtal med anställda på grund av en minskning av antalet anställda eller personalstyrka. I enlighet med art. 178 i den ryska federationens arbetslag, fastställs det att vid uppsägning av ett anställningsavtal får en uppsagd anställd ett avgångsvederlag motsvarande den genomsnittliga månadsinkomsten, och han behåller också den genomsnittliga månadsinkomsten för perioden anställning, dock högst två månader från uppsägningsdagen (med kvittning för avgångsvederlaget). Hur man ordnar denna situation i 1C: lön och personalhantering?
• I 1C: ZUP 2.5.33.4 bildar vi dokumentet "Överföring av personlig inkomstskatt till Ryska federationens budget." På knappen för att fylla i med individer som får inkomst skriver programmet "ingen data hittades för att skriva till dokumentet." Men personlig inkomstskatt har redan ackumulerats denna månad, och OKATO / KPP har rätt. Var ska uppgifterna hämtas in i detta dokument?
• I Redovisning 8 gör jag en rapport Register över transaktioner för förvärv av egendom, arbete, rättigheter. Vilken data är den baserad på? Varifrån kommer uppgifterna i kolumnerna för kvittovillkor och utgiftstyp?
• I Trade and Warehouse 7.7 försöker jag lägga till en motpart i katalogen, men av någon anledning är knappen Lägg till inaktiv, även om du kan visa och ändra motparter
• Vi bytte nyligen till Accounting 8, version 2.0. Jag ville beräkna löner som vanligt, men det fungerar inte, när jag försöker skapa ett uttalande får jag meddelandet "Dokument "Lön till anställda" kan inte anges. Redovisning av löner och personal sköts i ett externt program. Vad kan jag göra för att få betalt? Finns det några andra finesser i lönelistan jämfört med den gamla versionen (1.6)?
• Kan jag skriva ut en lista över varor från nomenklaturkatalogen i 1C: Accounting 8?
• Hur återspeglas kostnaderna för banktjänster i programmet Accounting 8? Kan sådana tjänster utföras av dokumentet "Mottagande av varor och tjänster"?
• Hur speglar man i programmet 1C: Redovisning 8 den anställdes inkomst i natura?
• Har formen på momsdeklarationen för 4:e kvartalet 2009 ändrats eller kommer ändringarna att träda i kraft från 2010? När kommer den nya blanketten att ingå i rapporteringsuppsättningen för 1C?
• Konfiguration \"Integrated Automation\". I dokumentet \"Spegling av löner i vanlig redovisning\" i tabelldelen \"Konteringar\" bildas konteringar av formen \"26.01 69.XX\" för konto 26 med endast en metod för kostnadsfördelning. Hur gör man så att olika artiklar dras upp där beroende på 69-kontot?